用友U8ERP系统问题：请问7月份做了一张采购发票，参照了多？
用友U8论坛26
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
请问7月份做了一张采购发票，参照了多张入库单，这些入库单不是同一采购订单的，采购发票没有复核审核，没有做后续操作，7月份总帐已经结账了，现在发现那张采购发票错了，想删除重新开，请问用什么办法最好？谢谢请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，删除不了，只能做红字的采购发票，和7月份的蓝字采购发票结算。后续再手工做正确的蓝字采购发票，和之前的入库单手工结算。