用友U8ERP系统问题：需要用友U8单到回冲，原理以及详细流？
用友U8论坛19
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
需要用友U8单到回冲，原理以及详细流程，并举例子说明一下，各种单据之间的关系和生成什么凭证。请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，比如：4月份的采购入库单是暂估的，借原材料，贷应付暂估，那么5月份结算成本处理后会生成红字回冲单暂估，借原材料（负数），贷应付暂估（负数），也就是冲掉之前4月份暂估的，那么蓝字回冲单（报销）也就相当于结算后的采购入库单，生成的凭证是借原材料，贷对方科目（材料采购），应付下面的发票生成的凭证是借材料采购 贷应付账款。ps，材料采购只是个中间科目，您也可以换成在途物资等。
采购入库单（报销）生成什么凭证
借存货科目（原材料），贷对方科目（材料采购）