在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

做了采购专用发票后审核。点击请款。生成了付款申请单。然后把付款申请单删除。在付款申请单界面参照采购发票做。提示供应商存在未核销的红字发票，是否先进行红票对冲。可是我没有红字发票啊？怎么回事。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，请在红票对冲处过滤红字的应付单，可以对冲掉或者是做付款申请单的时候出现该提示选择否，就可以生成付款申请单。

是在应付管理下面红票对冲吗？没有明白你说的‘’请在红票对冲处过滤红字的应付单，可以对冲掉＂什么意思。具体操作在那边？

您好，在应付款管理-转账-红票对冲。

不好意思，应付期初有这一笔预付款，不做红票对冲，可以直接做这个应付单凭证，系统可以自动对冲吧

您好，系统不会自动红票对冲，【提示供应商存在未核销的红字发票，是否先进行红票对冲】您这个问题可以点否，生成付款申请单。

您好，您的问题我们正在查看，请稍等。