用友U8ERP系统问题：我有一张采购发票挂在应付模块里面很久？
用友U8论坛21
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
我有一张采购发票挂在应付模块里面很久了，总账上已经平了。我想把这张发票在应付模块冲掉，应该怎么操作。请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，做红字的采购发票，之前的采购发票如果是多做的，没有和采购入库单结算，那么现在新的红字采购发票和之前的蓝字采购发票做手工结算，应付中做红票对冲。