在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，只是客户错误的话，建议您可做张退补的红字销售发票，再做张退补的蓝字发票，客户选择正确客户的；退补标志可在发票的格式设置的显示模板的表体栏目显示出来的；这样的话，不会影响库存和成本的，影响收入；

需要做退货单？

可以不做退货单的；之前的发票是参照发货单生成的；若是能找到原来的发货单，您可参照原来的发货单生成退补的红字销售发票A客户，查询条件中执行完未关闭的是否显示为是进行过滤；后续再参照发货单生成蓝字的退补的销售发票B；此时您需注意下：原来的客户档案A的开票单位需增加正确的客户B；参照原发货单生成发票的界面，手工将开票单位修改为B客户；当然，手工做发票也是可以的；发票复核后会自动生成发（退）单；可手工关闭的；