在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问老师，1.红字销售发票和蓝字销售发票为何无法对冲，什么原因？2. 之前销售订单到收款然后凭证正常流程，现在客户退货，做了退货单，红字出库单，红字发票，怎么做红字收款单（在收款单录入点击付款单做了，也不能对冲）那么这个退款如何做？谢谢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，正在确认该问题，请稍候。

您好，问题一里面您的2张发票的业务员不一致，您到应收模块的设置_选项_核销规则里面查看一下是否控制了业务员，去掉勾选。问题二您可以把红蓝发票和红蓝收款单做红票对冲。

老师，第一个问题，业务员没有勾选，只有供应商勾选了。还是不可以

您好，如果只勾选了供应商不会有这样的提示的，您这边退出软件重新登入进行核销，如果还是这样您这边到ISD提交一下问题，具体查看一下。