用友U8ERP系统问题：普通销售业务，之前月份的销售发票已经？
用友U8论坛34
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
普通销售业务，之前月份的销售发票已经开出。现在客户要求重新开销售发票，金额和数量有变化。换票不退货，如何操作？销售成本核算按照销售发票请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好 您可以参照发货单生成红字的退补发票 表体显示退补标志选择为退补 然后参照发货单生成退补的蓝字发票
好的。多谢。请问分如果是分期收款业务呢
您好 也可以一样设置