用友U8ERP系统问题：运费发票反结算反审核怎么操作？
用友U8论坛24
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
运费发票反结算反审核怎么操作请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，反审核需要到应付款管理中应付处理-采购发票下弃审。反结算就是在采购管理-采购结算-结算单列表中删除结算单。