在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

总账结账的时候出现问题，***********科目是正常情况下是总账余额与明细账余额一致的。但是现在明细账余额为0，总账余额不为0。要怎么查原因？图二和图三里的74618是当月的工资，已经被借调及结转红字冲为0了。麻烦说得详细点，我对财务也不是很懂

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，到总账，期末，对账界面看下本月对账是否平；如果提示错误，那么点击左上角的错误查看不平的原因，根据您提示的报错来进行处理，另外，还可以往之前月份核对一下，是哪个月开始不平的。

问题是，现在怎么处理。我知道有报错不平，而且不平的那笔钱746618，我上面也说了被借调及转冲为红字了。看不到我的截图吗?

图片再发一次给你看

看您之后也根据这个问题提交了，如果还是处理不了，建议您ISD提交一下问题，工程师帮您近一步分析查看一下，您的截图可以看清，但是单从截图来看可能不好分析原因哈。