用友U8ERP系统问题：采购发票由采购员做完并复核后，然后然？
用友U8论坛30
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
采购发票由采购员做完并复核后，然后然后传递到财务审核，财务发现错误可以直接进行修改。请问怎么设置。我们的结算是审核后才能结算。请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！只要给财务弃复，修改的权限即可
这样还要反到采购系统处理，财务只是修改部分金额
您好，如要对发票进行修改只能再采购系统对其进行弃复并修改，无法通过在应付模块修改，实在抱歉。