在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，理赔的话，我是否可以理解为减少应付账款呢？是的话，那您可参照入库单生成发票的时候，可手工修改发票的金额的；采购发票生成凭证的时候，贷方：应付账款不可修改，借方科目可修改的；

不是的，应付账款是实际采购量支付，就是供应商不承担损失，有损失，理赔赔偿

那您还是入库10吨，付10吨的货款的话，那您按照发票的金额生成应付账款的凭证，后续理赔的金额，建议您可做应收单，增加您的应收账款，后续再做收款单；

那入库只入了9.95吨怎么处理呢

那您的发票的数量是10吨还是9.95吨呢？此时您将发票的数量和金额录入后还是正常的与入库单做采购结算，发票确认应付账款；若是发票的数量是10吨，入库是9.95吨，那么您在结算的时候可录入合理数量进行结算；理赔是应收款，还是可以做其他应收单增加应收账款的；

理赔之前是计入其他应收款，那是不是入库按照10吨入库，做分录写一下借物资采购，其他应收款，贷应付账款，但是有个问题，生成应付凭证，是不能插入分录的