用友U8ERP系统问题：退货产生的红字发票如何对冲？？
用友U8论坛29
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
退货产生的红字发票如何对冲？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好1：蓝字发票做了收款吗？没有的话就去应收管理审核，再去转账下面做红票对冲就可以了；2：蓝字发票如果已经收款，红字发票就去生成红字收款单核销就可以