在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

老师 在总账下的科目余额表中 应收账款还有余额 如何核销掉？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您是指应收模块以及没有余额总账还有余额吗？如果是，直接在总账做凭证调整，选项中勾选可以使用应收受控科目

应收模块 也是这个余额 贷方的余额

那这个就是您应收和总账能对上的话，如果要核销掉，需要在应收做手工核销，应收和收款业务核销然后生成凭证