在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

科目账材料采购借方有余额，与应付模块发票列表-本币无税金额，正常情况相等。 如果不等，应付模块发票查询列表中，凭证号和凭证日期是否空，或凭证日期与发票日期是否同一个月。其他模块是否使用了该科目，总账-凭证查询-辅助条件，查询来源。发票制单是否修改过金额（总账明细账和发票列表凭证号对比金额或重新制单），或其他系统的单据走了该科目。

老师，您好，我问一下我没有运费发票，那我结算成本处理时选择按数量分摊会不会有问题，如果没有运费发票是不是没有关系呀

您好，没有关系的

老师，我查了一下您说的发票金额是能够对起来的，但是是因为采购入库单的问题嘛

您好，如果和发票借方金额对的上，说明您借方没有问题，再去把材料采购贷方与采购结算单列表的结算金额或流水账收入金额，如果对不上，以对上的借方金额为准，找差额。（采购入库单报销，蓝字回冲单报销，入库调整单，代管挂账确认单报销等），查询流水账单据是否没制单或没记账；未结算成本处理。要勾选“未全部结算完的单据是否显示“，若已经期末处理，下月日期登录，截止上月底日期查询。有采购发票未结算，发票列表-查看是否结算或比对结算金额和发票金额。其他系统制单贷方使用了该科目，总账凭证查询-贷方，红蓝采购入库单结算金额不等，结算单列表-没有发票号的，暂估和结算金额比对是否一致。

您好，请稍等