用友U8ERP系统问题：收到供应商多开金额的采购发票，系统怎？
用友U8论坛26
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
收到供应商多开金额的采购发票，系统怎么处理请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
发票和付款单核销的时候，发票栏目里面有一个折扣，录入多的金额，然后核销制单
您好，请稍等