用友U8ERP系统问题：销售发票金额错了,要做红字发票冲,红？
用友U8论坛22
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
销售发票金额错了,要做红字发票冲,红字发票是手工增加还是参照什么单据生成?后续这两张发票还需要怎么处理请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您做红字的退补发票，发票表体退补标识字段去选退补，再去做蓝字退补发票去做，后续发票去财务处理就可以，您可以手工增加，也可以参照之前的发货去做