用友U8ERP系统问题：上月已经结算的采购发票如果要冲红，请？
用友U8论坛20
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
上月已经结算的采购发票如果要冲红，请问该如何处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您是想只退票不退货吗？
是的
您好，您可以参照采购订单生成红字采购发票，之后参照采购订单生成蓝字采购发票，红蓝发票做结算，之后再存货核算做入库调整单来调整入库成本，红蓝发票在应付管理模块做红票对冲；