用友U8ERP系统问题：我司直接开给供应商的银行承兑汇票，5？
用友U8论坛300
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
我司直接开给供应商的银行承兑汇票，5月份已转给供应商做了账务处理，现又作废，现该如何操作请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，请问系统里面做了什么处理，已经跨月了，取消处理肯定不行，需要根据您具体的做的处理来变通冲销
肯定已经生成凭证，财务上个月已经结帐
我还真没有看过，票据处理生成的凭证还有负数的。能够确定一下票据做了什么处理最好，如果不确定，看你的凭证，不涉及到应付受控科目，不需要在应付里面充抵，直接总账里面做凭证
是没有负数的，应付票据也没有退回按钮
是的，没有，有的话会跟您提供相关方案
您好，请稍等