用友U8ERP系统问题：想请教一下，如果收到一张应收票据10？
用友U8论坛40
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
想请教一下，如果收到一张应收票据100000元，发现客户给多了，要给回20000块，在系统上如何操作？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，票据没有退一部分的操作，建议的做法是，原票转出，重新录入一个正常金额的票据。如果不想这样，可以录入红蓝两张应收单进行业务的充抵，金额一个是正2万，一个负数两万，红字应收单用应收票据科目