在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

固定资产模块，累计折旧和总账对账不平，期初是平的，这个月有一部分卡片是做了减少，又按原始卡片录回来的，减少又录回来的部分没有做凭证，其他凭证都做了，现在期末差了277.07块钱，应该是哪个地方的问题？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，与总账对账明细就是您这边不平的原因，因为您应该现在是部分业务没有生成凭证，部分只在总账生成凭证没有业务，只能人工每笔去核对，所以不好核对，建议您判断以哪个为准，如果是总账为准，在固定资产模块做业务调平，如果是以固定资产为准，则在总账做凭证调平即可