在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，稍等，正在确认

您这种情况的话，对账明细中会有具体的科目，在期初余额界面双击那个科目查看下辅助期初和往来明细中的金额是否一致的，如果不一致，如果是明细账的金额是正确的，那就直接点击结转到辅助期初，如果辅助期初是对的，就在往来明细界面新增一行去调整，然后点击结转到辅助期初。

对账数值1和对账数值2是不是指辅助期初和往来明细啊？我把辅助期初删除了，在往来明细里点汇总到辅助期初了，数值1和数值2还是不平啊！

是的。您是不是有中途修改这个科目的辅助核算呢，您看下基础设置，基础档案中，此科目挂的是什么辅助核算，然后登陆之前的年度，看下之前的年度的辅助核算，和新年度不一致的，如果是不一致，将新年度的修改的辅助核算取消之后，再去汇总到辅助期初，如果需要增加辅助核算就要新增明细科目去加。如果是一致的，那您这个情况比较奇怪，建议isd提交。