用友U8ERP系统问题：同一个供应商，我们9月下了采购合同，？
用友U8论坛26
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
同一个供应商，我们9月下了采购合同，预付了30%货款，但最后发票供应商的货并不是我们要的，我们就不要这批货，就重新下了另外一个订单，之前那个合同的预付款就用来抵扣第二个合同的款，像这种情况采购合同里面的采购发票和付款申请该怎么处理呢？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，之前的订单做退货就可以，新的订单正常开票，然后开票之后，先去应付审核和之前的预付单核销部分，再去做剩下部分的付款申请单