在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

您好，在给存货核算模块结账时，提示存货科目与总账科目对账不平，经查看该明细记录是发生在2014年2月份，但是2019年5月份还能正常结账，为什么到6月份就不能结账了，如果想要结账，并且以后都不再有该提示，该怎么处理呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您不点击月结检查，直接月结就可以，这个不强制的

下年度期初把2个科目的数据调整成一致就可以

那这个对后期的一些数据会不会有影响？

只要目前您总账凭证数据是对的，这个不影响的，就是对账界面这个您看着会有不平