用友U8ERP系统问题：期间损益结转的数字来源于哪里，金额不？
用友U8论坛30
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
期间损益结转的数字来源于哪里，金额不对请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，期间损益结转的数据来源于明细账的，金额不对的话，您需要去看下明细账的数据哦
明细账没问题，如果按照系统的结转，凭证生成后损益类科目余额就变成负数了，就错了
您好，请问您这个科目是否有辅助项，在总账—期末—对账看看这个科目是否是平的