用友U8ERP系统问题：发货单的客户，与发票的客户不一致，如？
用友U8论坛22
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
发货单的客户，与发票的客户不一致，如何处理？客户档案上有开票单位，也维护了，但时发票参照发货单生成，开票单位改不了。入库单与采购发票不一致，软件中能处理吗？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，在发票参照发货单的参照界面，修改开票单位，修改之后再去勾选发货单点击确定生成发票
参照发货单时，是能看到开票单位那列，我也感觉在这修改，但是我的提示不能修改选中行
那您先不勾选这个单据，先改，再去勾选