用友U8ERP系统问题：上月做了销售红字发票冲减金额,表体三？
用友U8论坛38
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
上月做了销售红字发票冲减金额,表体三行,第一行选的退补标志,后两行要区分仓库就选的正常,结果导致销售订单执行统计表中的开票数量比累计发货数量高(高的差额就是红票表体后两行的数量),现在想把执行统计表中的开票数量调成跟发货数量一致,怎么处理?请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
开票数量比发货数量大,应该用红字发票冲减数量吧,但做红字发票时提示"累计开票数量必须与对应发货数量符号一致",就只能选退补标志,但选退补标志就只冲金额不冲数量,这样执行统计表数量还是不对的
根据您说的原因，您上个月做了红字发票表体2行正常导致的，这个是不正常的，开始让您去看了下您订单累计开票数量和累计发货数量分别是多少，比如您订单10，发货10，开票11，这样您就先做退货单1个，再去开红字发票-1.然后重新参照订单开发货单1个，不开蓝字发票就可以
您好，正在查看，请稍等！
您好，您做的是红字发票，正常是减少开票数量的，您可以重新看下累计开票数量和累计发货数量分别是多少；如果您要调整，这个只能根据您的发货单再去开对应的蓝字发票冲减的