用友U8ERP系统问题：您好，用友U8V13.0，应收款管理？
用友U8论坛34
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
您好，用友U8V13.0，应收款管理，同一客户录入3张发票合并生成凭证时合并成一条应收账款，能不能出现三条应收账款?请问怎么设置，谢谢！请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，稍等，正在查看。
您好，在设置选项-凭证-受控科目制单方式明细到客户就可以了
您好，现在的选项就是“明细到客户”
那您查看下，您带出的明细科目是同一个科目吗？正常科目合并是按照应收设置-选项-凭证-合并规则去合并制单的，您可以检查下您的凭证是否符合合并规则。