用友U8ERP系统问题：1、收到客户的款项后，计入了其他应付？
用友U8论坛42
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
1、收到客户的款项后，计入了其他应付款，实际款项是对方的预付款，怎样将这家客户转到应收款中？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，其他应付款是受控科目还是 非受控科目，如果是受控科目。应付冲应收，如果是非受控科目，直接做收款单，结算科目选择其他应付款。
好的，谢谢！
抱歉，之前的方案有点问题，如果是受控科目的话，方案应该是这样的，做红字的收款单和之前的收款单红票对冲，再去重新录入正确的收款单。
明白，谢谢！