在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

1、委外发票在应付系统生成凭证时，不能出对方科目，材料采购经核查，对方科目，委外入库的类别，有设置对应的材料采购科目。这个不能带材料采购科目的原因是什么？检查过程见下图2、采购与委外有暂估业务。且经常有暂估与实际开票的金额不一致，这个差异金额是怎么处理的3、存货核算选项里面，设置了暂估价与结算价不一致时，生成调整单，请问这个调整单的凭证分录是什么，麻烦例示举例说明一下

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1：应付科目设置里面，基本科目里面设置委外科目是材料采购，这个就是委外发票的借方；2：这个看您存货核算的选项的暂估方式是什么，系统会根据您的暂估金额和发票金额生成回冲单吗，据，具体您可以看下选项的帮助；3：您入库单走什么科目，这个调整单就走什么科目，比如您入库单正常走借方原材料 贷方材料采购 您调整单就走这个凭证