用友U8ERP系统问题：老师 ，咨询一个问题，就是上个月开了？
用友U8论坛18
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
老师 ，咨询一个问题，就是上个月开了采购发票，已经录入系统了，结算记账月结啦。这个月发现发票有问题，如何处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，若发票的金额有问题，建议您可增加一个采购和应税劳务属性的存货，在做一张红字或蓝字运费发票，录入差额；后续您再去做费用折扣结算，存货核算做结算成本处理，此时生成入库调整单，调整入库陈本，运费发票传到应付模块，调整应付账款的；
不可以直接做红字发票全部冲销，再做篮字发票吗？
您好，您可参照采购订单生成红蓝采购发票，由于入库单已开票结算，那入库单是无法再去开红字发票的了；后续红蓝发票做采购结算，存货核算再去做张入库调整单，调整入库成本；