在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

有个供应商退货退款，给我公司一份汇票，收款单已做好了，生成凭证的时候应收票据一定要选一个客户单位，我这个单位是供应商

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，建议您在客户档案中新增该供应商，生成收款单后可以做应收冲应付