在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

参照订单生成冲红发票，选择时部分没有开票单位的订单号不能选择，但实际都是同一个客户的，以前都是可以一起选上的，请问要怎么设置，什么原因？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您在哪里做的操作，您选的单据开票单位一样，检查对应单据客户编码是不是一样的

客户编码是一样的，是开票单位编码，前两张订单上有开票单位编码，后面4张没有，然后就不能同时选上

您要勾选去做，那您做单据，您的开票单位都要录入，开票单位必须要一样