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用友U8ERP系统问题:请问一下我采购入库单是A供应商,但是?

在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题:

请问一下我采购入库单是A供应商,但是因为其他原因,开票应变成B供应商,后续结算也是跟B供应商结算,这种业务要怎么做?是从发票那边就要开始改吗

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,您可以在您的发票去修改您的供应商,再去付款。