用友U8ERP系统问题：收到供应商一张票据，并做到应收系统中？
用友U8论坛35
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
收到供应商一张票据，并做到应收系统中的票据里了，那供应商的应付款如何冲抵，怎么把这笔票据关联到应付款了里请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您可以做票据背书，就可以冲抵应付款了
同一家供应商的票据，以后这张票据我还要背书给其他人的，现在在应收票据里有一笔，这么转到应付里做抵扣
票据生成的收款单做应收冲应付，选择预收冲预付