用友U8ERP系统问题：没有蓝字发票，想做采购退货，如何操作？
用友U8论坛22
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
没有蓝字发票，想做采购退货，如何操作？财务冲抵应付是什么意思？应该做什么单据？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您没有发票的情况下是没有应付的，所以不需要冲抵应付，也不需要在应付模块做任何单据
您好，您要做采购退货，参照采购订单做采购退货单做红字入库单去退库存