在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

问答首页详情#其他# 做付款凭证，红字回冲单与蓝字回冲单数据不一致？生成凭证多出了库存商品科目，正常应该只生成应付账款？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，这部分是不是红字回冲单少的那一部分，应该完全冲抵了才是两行。

我在采购发票-专票发票里参照的入库单与红字红冲单里的数据是一样的呀，怎么生成发票还会有未冲的呢？

您好，正常情况就是会完全冲抵的，建议您取消重新冲抵看下。