用友U8ERP系统问题：请问一下，有一张8月份做的采购发票当？
用友U8论坛25
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
请问一下，有一张8月份做的采购发票当时做的时候参照多了一个入库单号，现在8月份的账已经记账了，应该怎么冲掉参照多的物料。请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您做红字入库单，退掉多的数据，然后开红字发票后续去结算、记账，这样去回冲。