用友U8ERP系统问题：老师，请问一下退票不退货怎么操作？意？
用友U8论坛34
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
老师，请问一下退票不退货怎么操作？意思是发票错了，需要换一张发票。怎么的一个流程？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您可以做红字退补发票，再去做蓝字正确退补发票，销售发票的表体退补标识为退补
红字退补发票关联什么单据？只后蓝字退补发票关联什么单据
您好，您可以参照您的发货单去做或手工做空白单据。
不好意思，我应该没表达清楚，是采购普通发票，不是销售发票
您好，采购没有这样，您若没有做结算，直接去手工增加发票后续结算，若是做了结算，退回开票红票，再重新入库开票