用友U8ERP系统问题：上月已经结账，这月发现采购发票做错了？
用友U8论坛29
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
上月已经结账，这月发现采购发票做错了。请问在不反结帐的情况下，怎么样红字处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，做红字的入库、发票去冲抵，再去重新做蓝字数据。