用友U8ERP系统问题：请问一下，本来打算在A供应商那边买1？
用友U8论坛41
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
请问一下，本来打算在A供应商那边买1000块的货物，做了一笔预付款300，生成的凭证是借：预付账款 贷：银行存款 ，现在供应商也不发货了，后续没有做过任何动作，意思是，现在在系统里只做了一笔预付款，这笔钱供应商也不会还回来了，这笔钱打算做坏账准备了。现在做一笔红字付款单，款项类型是预付款，生成凭证跟原来蓝字付款单生成的凭证一致，然后再到总账那边做坏账准备的凭证。这样可以吗？不会导致应付系统与总账对账不平吧？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，您在系统中做一笔红字的付款单，和蓝字付款单核销是可以的。这样不会对账不平。但是您的坏账准备的凭证，要看您凭证走的是什么科目，如果是含有应收应付受控科目的，必须要在模块有相应的单据，否则会对账不平