在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

固定资产和总账对账,八月份录入固定资产信息，期末对账平衡。9月份计提折旧1004.41，期末对账不平，差异额为1004.41。不平但是可以结账，结完账以后10月份对账也是不平，差额还是1004.41，目前还没计提折旧，是怎么回事呢。重新打印出来拍的照片，按顺序从上往下为8.9.10三个月

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，根据您的数据，您9月份，固定资产模块有累计折旧的数据，但是总账没有，这个您需要去看下这个折旧是否生成了凭证，您可以固定资产模块的查询凭证列表，看下有没有累计折旧的凭证

您好，我这个当时生成凭证了，也保存了，期末结转损益是有的

您好，您看您这个科目，贷方科目是不是走错了，您贷方科目走的是固定资产科目，而不是累计折旧科目，在固定资产—设置—选项—与财务系统接口，累计折旧对账科目是不是选的是累计折旧。是的话，问题就是出在这里了

另外，我刚刚没仔细看您固定资产对账情况，差的也是这笔金额，就是因为您这个凭证的原因。正常计提折旧，凭证应该是借：费用 贷：累计折旧

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！