在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

设置了自定义结转，如图所示，但是在期末结账结转的时候提示错误，科目本月是有余额的，是不是公式哪里设置错了呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，54010030科目是否存在辅助项，如何没有，用JG函数，如果有FS(4105,月，借）这个函数，和贷方一样，然后再去转账生成试试