用友U8ERP系统问题：老师你好，我在采购管理里面录入了期初？
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在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
老师你好，我在采购管理里面录入了期初发票然后复核了，然后到应付管理里面找不到这个发票来审核，是什么原因呢？不审核的话，也没有办法生成凭证，这个咋解决呢？制单的时候也找不到这个发票请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，采购管理的期初发票是你启用软件前就做好的发票，是默认之前已经制单的，所以不需要再生成凭证了。也不会自动传到应付中
我是五月来的货，现在还没有来票也还没有付款。我六月一号启用的软件？那这个期初要在哪里录入？
你在采购模块做期初采购入库单，后续期初采购业务录入完毕，做采购期初记账，参照期初入库单做本期的正常的采购发票即可
问题现在入库这部分实物已经直接入库存期初了哈。再入库的话岂不是库存实物多了。现在咋处理呢？
期初采购入库单是不会增加库存的，期初入库单的作用就是留到后续开发票
噢噢，那有的是五月已经到票了，六月到货的，那这个期初业务怎么处理呢？期初发票在哪里录入呢？
在采购期初记账前，打开采购发票，显示的就是期初发的字样，期初发票不会增加应付款
那还需要跟入库单结算吗？
需要结算