在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

老师，你好，我对货票同行的情况下，部分来票的会计分录有疑问，见下图因为我不是学财务的，不知道为什么那样做，如果这个月我买了1000个存货，单价1元，税是160元，发票只开了500个，我可以正常报销500个，(1)入库单生成凭证:借:原材料500 贷:物资采购500(2)发票生成凭证借:物资采购500借:应交税费进项税80贷:应付账款580，还有500个没开，期末处理以后继续暂估，借:原材料500贷:应付账款暂估500。这是我的想法。不知道图片里面的部分来票会计分录如果是我上面的实际情况应该怎么做，下个月来票的会计分录金额怎么做？？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您的理解没有问题，但是入库单是一张单据，你结算后系统会自动计算报销的部分和结算的部分，但是一张单据不能分两次生成凭证，所以对这张部分结算的单据制单，就是暂估和报销合并制单了，你在软件做一笔这样的业务生成凭证就知道

我好像明白你的意思了，入库单只能生成一次凭证，入库1000个，开票500个，结算500个暂估500个，需要结算和暂估合并制单生成凭证。

是的。