用友U8ERP系统问题：采购入库是A，发票是B，参照入库生成？
用友U8论坛38
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
采购入库是A，发票是B，参照入库生成发票后，把代垫单位改为B了，那采购结算是怎么结算，是哪个单位？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，问题正在确认，请稍等
您好，代垫单位只影响应付款的供应商，结算不受影响，还是按之前的供应商进行结算