用友U8ERP系统问题：我做资产减少之前计提折旧生成凭证了 ？
用友U8论坛40
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
我做资产减少之前计提折旧生成凭证了 然后做了资产减少生成凭证 然后还用计提折旧生成凭证吗请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，不需要
可是我现在与总账对账不平 差额就是减少资产的本月折旧数 总账比固定资产多
期初是平的，本期就差这笔，看下固定资产模块的折旧分配表和折旧清单的值是否一致，如果不一致，删除折旧凭证，折旧分配表中切换按类别和按部门分配再试，如果折旧分配表和折旧清单值一致，那就应该不是折旧凭证导致的不平，在固定资产模块做累计折旧调整不生成凭证即可