用友U8ERP系统问题：总账应付账款科目余额100，应付模块？
用友U8论坛26
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
总账应付账款科目余额100，应付模块余额80，查到原因是2018年有一笔付款单被多核销20,变成付款单本币余额-20，这个感觉是系统bug，怎么会出现负数呢，但是2019年以前的数据又已经被分离开了，无法返账，现在应该怎么调整总账与应付对平，以总账的为准。我在应付做了一笔红字其他应付单20，这样余额是平了，但是会一直挂着这笔账无法核销，觉得这个方法也不好，应该怎么调整比较好？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，如果您总账为准，那就是应付余额为100，现在应付模块是80，应该做一张蓝字应付单20，并且不制单，应付模块的应付余额也为100，您后期付款100就可以和这笔蓝字的应付单核销，这个不会一直挂账的，付款核销就没有了
是蓝字没错，刚说错了，但是后期付款也要跟对应数据核销的，还是会挂着
您好，并不会呀，您付款100，之前应付模块余额是80，新作的蓝字单据是20，怎么会挂着呢？
付款已经付过了，而且被核销完了，就是我说的本币余额-20这笔了，所以才难办
您说的本币余额是-20，那原币是多少呢？总账里本币是多少，原币是多少呢？
以及您现在是要怎么处理这笔本币呢？
如果现在总账和应付都是原币为0本币不为零，那就在应付模块做汇兑损益生成凭证即可，如果总账本币也为0，那就在应付模块做汇兑损益不生成凭证即可