在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

老师，你好，某个同事A先做了一张错的采购专用发票。然后我那时候不知道是错的，结转就按着错的金额生成了凭证，然后同事C那边发现有错，让同事A把发票改回正确的，但没有通知我删了重做，所以现在出来材料采购就有余额，借贷不平，10月已经结完账，我应该具体怎样做在11月消掉这个余额呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，那您的单据已经改回正确的了，只需要在总账做一张凭证调整余额即可

现在存货与总账对账是平了的，如果直接在总账做一张凭证调整余额，那对账不是就会不平吗

如果存货和总账是平的，那您余额是1.24，业务单据应该也是错的，也是有余额1.24的，才会平，那就做一张红字的发票错误的，再做一张蓝字的正确发票生成凭证

如果存货和总账是平的，那您余额是1.24，业务单据应该也是错的，也是有余额1.24的，才会平，那就做一张红字的发票错误的，再做一张蓝字的正确发票生成凭证

如果存货和总账是平的，那您余额是1.24，业务单据应该也是错的，也是有余额1.24的，才会平，那就做一张红字的发票错误的，再做一张蓝字的正确发票生成凭证

如果存货和总账是平的，那您余额是1.24，业务单据应该也是错的，也是有余额1.24的，才会平，那就做一张红字的发票错误的，再做一张蓝字的正确发票生成凭证

如果存货和总账是平的，那您余额是1.24，业务单据应该也是错的，也是有余额1.24的，才会平，那就做一张红字的发票错误的，再做一张蓝字的正确发票生成凭证