在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问，专用采购发票和实际发票金额不一致，该怎么调呢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好！采购发票会涉及到金额反算，可能会导致系统中的发票与纸质发票有差额。您可以通过调整价税合计或者通过调整无税金额来让系统反算。