用友U8ERP系统问题：以前年度的发票和入库单结算完之后，查？
用友U8论坛33
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
以前年度的发票和入库单结算完之后，查账时候发现发票和入库单的供应商不对，应该如何处理呢请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，入库单和发票供应商不对系统是允许的，您看下发票的供应商是正确的吗？是的话是不影响您的应付数据的
影响材料采购这个科目的余额了，所以我想调整下，麻烦尽快回复，着急
您好，您材料采购科目有挂供应商往来是吗？是的话您在总账做一笔凭证手工调整下就可以，借贷都是材料采购科目，填写不同的供应商，或者您做红字入库单红字发票回冲之后重新做正确的入库单和发票结算，